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南京师范大学差旅费管理办法
发布时间:2014-08-29 16:17:35    点击次数:

第一章 总则

      第一条 为加强和规范学校差旅费管理,根据江苏省财政厅相关文件规定,按照厉行节约、反对浪费的原则,结合学校实际情况,制定本办法。

      第二条 差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

      第三条 差旅费列支渠道

      (一)教学差旅费在学校核定下拨的学院业务费中列支。教学专项从对应的项目经费列支。学生毕业实习(见习)归入实习专项经费。

      (二)科研差旅费在各个项目经费中列支,节约开支,合理使用。

      (三)行政差旅费在各行政部门的行政办公费中列支。行政办公经费实行总额控制,超支不补。

      第四条 各学院、各部门应当建立健全并严格执行出差、报销审批制度,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的交流学习和考察调研。

第二章 城市间交通费

      第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用(不包括出租车和旅游船,下同)

      第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级如下:

      (一)省级及相当职级人员、院士可以乘坐火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座,轮船一等舱,飞机头等(公务)舱或其他交通工具。

      (二)正、副校级及相当职级人员,正高职称人员可以乘坐火车软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座,轮船二等舱,飞机经济(普通)舱或其他交通工具。

      (三)其余工作人员(含进入流动站的博士后,参加学习任务外的科研工作和其他指定工作的研究生)可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船三等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。

      (四)学生(含研究生)可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船四等舱或其他交通工具。

省级及相当职级人员、院士出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具,凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。因情况紧急等特殊原因超规格乘坐交通工具的,由所在单位负责人签字后经分管校领导批准可凭据报销。

      第七条 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急,经单位领导批准方可乘坐飞机,凭据报销。

凡未经规定程序批准乘飞机的,原则上经所在单位批准后只可以报支相应的车、船票费用,超过部分自付。

      第八条 出差人员不得租赁校外车辆出差。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的,经所在单位分管校领导批准,可以租赁校外车辆,仅来往租赁费用(不含住勤期间的)可凭据报销。

      第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

      第十条 乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。

第三章 住宿费

      第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

      第十二条 工作人员到常驻地以外地区出差,执行财政部公布的分地区住宿费限额标准(见附件)。

      第十三条 省级及相当职务人员、院士住普通套间,正副校级及相当职级人员、正高职称人员及其他人员住单间或标准间。

      第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

      第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

      第十六条 工作人员出差的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按财政部公布的分地区伙食费标准(见附件)包干使用。

第五章 市内交通费

      第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

      第十八条 工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第六章 报销管理

      第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担。

     第二十条 出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当填列“南京师范大学差旅费报销表”,提供机票(或电子行程单)和登机牌、车船票、住宿发票等相关凭证,出差人员对其真实性负责。

      第二十一条 财务部门应当严格按规定审核差旅费各项开支,未按照规定开支的差旅费,超支部分由个人自理。

      城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

      住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

      伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的,凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

      第二十二条 其它类型的补助费

      (一)享受野外津贴的人员,不得重复报销出差补助费。

      (二)因合作科研等原因经批准长期(20天以上)在外出差的人员,按标准减半给予补助费。

      (三)其它类型出差,有专门文件规定的按文件规定执行;没有规定的参照本办法执行。

      第二十三条 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,不可报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。特殊情况由所在单位负责人签字后经分管校领导批准可凭据报销。

 

第七章 附 则

      第二十四条 工作人员离开常驻地参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支,所在单位不予报销;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按规定报销。收取会务费(会议费)、培训费的会议、培训,与会人员不再享受会议期间的任何补助。

      第二十五条 按照组织安排,到常驻地以外地区单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费回原单位按本办法规定报销;工作期间的出差差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。工作期间的生活待遇按照有关文件规定执行。

      第二十六条工作人员出差期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道城市间交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

      第二十七条 学生实习以外的出差住宿费、伙食补助费、市内交通费,一律按照一般工作人员的二分之一执行。研究生参加科研工作可按照一般工作人员标准执行。

      第二十八条 工作人员出差期间,因游览和非工作需要的参观所开支的费用,均由个人承担。对弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法违规行为,由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定给予处理和处分。

      第二十九条 本办法自公布之日起施行,原有与本办法不符的有关规定一并停止执行。凡在本办法公布之日前出差的,仍按原标准执行。

      第三十条 本办法由财务处负责解释。 

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